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vns娱乐官网部门2020年度部门决算
发布日期:2021-11-09 编辑: 文章来源:市总财务资产部
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部门2020年度部门决算


目????录


第一部分vns娱乐官网部门概述

????一、部门主要职责

????二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

????三、支出决算表

????四、财政拨款收入支出决算总表

????五、一般公共预算财政拨款支出决算表

????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

????十、国有资产占用情况表

????第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

????情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

????七、政府采购支出情况说明

????八、国有资产占用情况说明

????九、预算绩效情况说明

第四部分 名词说明





第一部分??vns娱乐官网部门概述


一、部门主要职能

(一)根据党的基本理论、基本路线和基本纲领,遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作的引导方针和任务,围绕市委、市政府确定的发展战略和中心大局,引导全市工会工作。?
(二)贯彻实行全国总工会、?省总工会和市总工会代表大会的决议,依照法律和章程,组织和引导全市各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能,开展工会各项业务工作;领导市总工会直属单位的工作。?
(三)对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向市委、市人民政府和省总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。
(四)依照法律和章程,引导全市各级工会的自身建设和改革,监督检查《中国工会章程》的贯彻实行,不断完善工会各项组织制度和民主制度;引导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。?
(五)协助区县()委和市直有关委、局党组(党委)管理区县()一级工会和市级产业工会的领导班子;研究制订工会干部管理制度和培训规划,配合省总工会做好企事业单位及区县()工会领导干部的培训工作。?
(六)受市政府委托,承担全国劳模、省劳模的推荐、管理和市劳模的推荐、评选、管理工作;负责本市全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。?
(七)负责引导全市各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育,民主、法制、纪律教育以及科学、学问、技术教育,组织职工开展文体活动,不断提高职工的思想道德素质与科学学问素质,培养和建设有理想、有道德、有学问、有纪律的职工队伍。?
(八)负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、?审计工作;管理工会的固定资产;引导各级工会加强财产管理。?
(九)负责全市工会组织的涉外工作。?
(十)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括市本级和市职工学校、市困难帮扶中心、市工人学问宫3个所属二级预算单位。

本部门2020年年末实有人数158人,其中在职人员70人,离休人员0人,退休人员77人;年末其他人员11人;年末学生人数0人。


第二部分??2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表



二、收入决算表



三、支出决算表

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四、财政拨款收入支出决算总表

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五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表????

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国有资本经营预算财政拨款支出决算表????

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十、国有资产占用情况表??


第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2872.49万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加166.19万元,增长6.14%;本年收入合计2872.49万元,较2019年增加166.19万元,增长6.14%,主要原因是增加市职工学校、市困难帮扶中心、市工人学问宫3个所属二级预算单位的养老保险支出

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2872.49万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2854.61万元,其中本年支出合计2854.61万元,较2019年增加148.31万元,增长5.48%,主要原因是:增加市职工学校、市困难帮扶中心、市工人学问宫3个所属二级预算单位的养老保险支出;年末结转和结余17.88万元,较2019年增加17.88万元,主要原因是:由于系统发送指令失败,导致该笔资金未到账

本年支出的具体构成为:基本支出2563.85万元,占89.81%;项目支出290.76万元,占10.19%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2872.49万元,决算数为2854.61万元,完成年初预算的99.38%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为546.68万元,决算数为2578.47万元,完成年初预算的471.66%,主要原因是:全市财政拨款单位的工会经费不做入部门预算的

(二)社会保障和就业支出年初预算为10.57万元,决算数为189.92万元,完成年初预算的17.97%,主要原因是增加市职工学校、市困难帮扶中心、市工人学问宫3个所属二级预算单位的养老保险支出。

(三)卫生健康支出年初预算为19.03万元,决算数为30.04万元,完成年初预算的157.86%,主要原因是新增公务员医疗补助

(四)住房保障支出年初预算56.12万元,决算数为56.18万元,完成年初预算的100.1%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2563.85万元,其中:

(一)工资福利支出318.31万元,较2019年增加71.51万元,增长28.97%,主要原因是:增加公务员医疗补助、绩效工资及所属二级单位的养老保险

(二)商品和服务支出15.72万元,较2019年减少72.18万元,下降64.23%,主要原因是:减少会议费及其他商品服务支出,落实过紧日子要求压减支出

(三)对个人和家庭补助支出2229.82万元,较2019年增加2082.22万元,增长1410.72%,主要原因是:科目调整。

(四)资本性支出0万元,较2019不变。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门财政不负担三公经费,无安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出7.37万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加0.17万元,增长2.36%,主要是机关在编人员的车贴。

七、政府采购支出情况说明

本部门财政不负担政府采购支出经费,无安排。

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231,本部门无国有资产。

九、预算绩效情况说明

?? (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评,共涉及资金 290.76万元,占一般公共预算项目支出总额的10.19%

共组织对“市劳模春节慰问金”、“市劳模困难帮扶金”、

市劳模休养专项经费”等3个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出145.76万元,从评价情况来看,这三项劳模专项经费的使用体现了市委、市政府对劳模的关心厚爱,有助于提升劳模待遇,推动在全社会营造学习劳模、赶超先进的氛围,均得到劳模们的认可和好评。

  1. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映市劳模困难帮扶金项目绩效自评结果。

市劳模困难帮扶金”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“市劳模困难帮扶金”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为72万元,实行数为72万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是关心劳模生活,提升劳模待遇,推动在全社会营造学习劳模、赶超先进的氛围;二是得到了劳模的认可和好评


第四部分??名词说明


????一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

 1、群众团体事务:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

1、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

1、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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